Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE
Dados do Empenho
Número do empenho:
1297
Data de lançamento:
14/03/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Auxilio Conselho Pró-Segurança Pública do Município - CONSEPRO
Conta de Despesa:
3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIOWIK PLACA (IZG4C12) PERTENCENTE À BRIGADA MILITAR,L RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA PÚBLICA.
0,00
431,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIOWIK PLACA (IZG4C12) PERTENCENTE À BRIGADA MILITAR,L RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA PÚBLICA.
431,00
14/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/052074333;
431,00
26/03/2024
Pagamento de Empenho 1297/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
431,00
TOTAL
431,00
431,00
431,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
