Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ZANDONÁ & CIA CASA DOS ESPORTES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1306 |
Data de lançamento: |
14/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ESPORTIVO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE REDE DE FUTSAL 3M DE NYLON PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA NA LINHA ESPINILHO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
0,00 |
339,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE REDE DE FUTSAL 3M DE NYLON PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA NA LINHA ESPINILHO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
339,00 |
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| 14/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/052272141; |
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339,00 |
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| 27/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1306/2024
ZANDONÁ & CIA Casa dos Esportes - 435 |
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339,00 |
| TOTAL |
339,00 |
339,00 |
339,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
