PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LOGISTICA E HOSPEDAGEM, INCLUINDO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA PACIENTES E MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO NO VALOR DE R$3.183,00. CF, PREG. PRES. 06/2023.
0,00
3.183,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LOGISTICA E HOSPEDAGEM, INCLUINDO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA PACIENTES E MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO NO VALOR DE R$3.183,00. CF, PREG. PRES. 06/2023.
3.183,00
14/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2024335;
3.183,00
26/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1308/2024 - REF. MARÇO/2024
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA - 4401
3.030,22
26/03/2024
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos- Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 1308/2024
152,78
TOTAL
3.183,00
3.183,00
3.183,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos- Principal - Poder
