Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARLENE APARECIDA WEIRICH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1312 |
Data de lançamento: |
14/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Fundo Munisipal da Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS USADOS PARA ORNAMENTAÇÃO NO EVENTO DO DIA 08 DE MARÇO REALIZADO PELA SECRETAROA DE ASS. SOCIAL. |
0,00 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS USADOS PARA ORNAMENTAÇÃO NO EVENTO DO DIA 08 DE MARÇO REALIZADO PELA SECRETAROA DE ASS. SOCIAL. |
95,00 |
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| 14/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1; |
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95,00 |
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| 01/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1312/2024
MARLENE APARECIDA WEIRICH - 4378 |
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95,00 |
| TOTAL |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
