Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1318 |
Data de lançamento: |
14/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E RECAPAGEM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) UN DE PNEU PARA O VEÍCULO GOLF PLACA IYA5513 CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL |
0,00 |
3.052,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) UN DE PNEU PARA O VEÍCULO GOLF PLACA IYA5513 CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL |
3.052,00 |
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| 19/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/118124; |
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3.052,00 |
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| 30/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1318/2024
BELLENZIER PNEUS LTDA - 44 |
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3.052,00 |
| TOTAL |
3.052,00 |
3.052,00 |
3.052,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
