3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 10KG DE GRAXA LUBRIFICANTE E 20LT DE OLEO 68 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RETROESCAVADEIRA CASE E CARREGADEIRA CASE PERTENCENTES A SECR. DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO SECR. RESPONSÁVEL.
0,00
1.441,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 10KG DE GRAXA LUBRIFICANTE E 20LT DE OLEO 68 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RETROESCAVADEIRA CASE E CARREGADEIRA CASE PERTENCENTES A SECR. DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO SECR. RESPONSÁVEL.
1.441,15
27/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/092778; 001/092741;
1.441,15
28/03/2024
Pagamento de Empenho 1333/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.441,15
TOTAL
1.441,15
1.441,15
1.441,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
