Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z
Dados do Empenho
Número do empenho:
1338
Data de lançamento:
27/03/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
PEÇAS P/ CONSERTO E MANUT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MANGUEIRA 3/4; EMENDA 3/4; FUSÍVEL DE LÂMINA; PARAFUSO; EMENDA PU;TRAVA ROSCAS) PARA A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SEC. DE OBRAS E SEUS EQUIPAMENTOS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MANGUEIRA 3/4; EMENDA 3/4; FUSÍVEL DE LÂMINA; PARAFUSO; EMENDA PU;TRAVA ROSCAS) PARA A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SEC. DE OBRAS E SEUS EQUIPAMENTOS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
320,00
27/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2123;
320,00
01/04/2024
Pagamento de Empenho 1338/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
320,00
TOTAL
320,00
320,00
320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
