Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CIGRES CONS INTERM DE GESTãO DE RESíDUOS SóLIDOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1345 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Transferencias da União Para Saúde |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Controle Ambiental |
Projeto / Atividade: |
OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
COLETA, TRANSP. E DEST. LIXO URBANO E HOSPITALAR |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE P/ CIGRES COM DEBITO EM CONTA FPM CT 7776-3 EM 28/03/2024. |
0,00 |
5.214,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE P/ CIGRES COM DEBITO EM CONTA FPM CT 7776-3 EM 28/03/2024. |
5.214,55 |
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27/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE P/ CIGRES COM DEBITO EM CONTA FPM CT 7776-3 EM 28/03/2024. |
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5.214,55 |
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28/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1345/2024
CIGRES Cons Interm de Gestão de Resíduos Sólidos - 2418 |
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5.214,55 |
TOTAL |
5.214,55 |
5.214,55 |
5.214,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.