Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1349
Data de lançamento:
27/03/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A VIAGEM OFICIAL DO PREFEITO COM VEÍCULO PRÓPRIO, SAÍDA 26/03 E RETORNO 27/03/2024, POR MOTIVO DE QUE O VEÍCULO OFICIAL ESTÁ NA OFICINA, CFME LEI 654/2017. R$ 1,26312 O KM RODADO.
0,00
1.010,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A VIAGEM OFICIAL DO PREFEITO COM VEÍCULO PRÓPRIO, SAÍDA 26/03 E RETORNO 27/03/2024, POR MOTIVO DE QUE O VEÍCULO OFICIAL ESTÁ NA OFICINA, CFME LEI 654/2017. R$ 1,26312 O KM RODADO.
1.010,49
27/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A VIAGEM OFICIAL DO PREFEITO COM VEÍCULO PRÓPRIO, SAÍDA 26/03 E RETORNO 27/03/2024, POR MOTIVO DE QUE O VEÍCULO OFICIAL ESTÁ NA OFICINA, CFME LEI 654/2017. R$ 1,26312 O KM RODADO.
1.010,49
28/03/2024
Pagamento de Empenho 1349/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.010,49
TOTAL
1.010,49
1.010,49
1.010,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
