Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1350
Data de lançamento:
27/03/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIÁRIAS DO PREEITO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27/03/2024, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIAS DE ESTADO.
0,00
1.515,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIÁRIAS DO PREEITO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27/03/2024, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIAS DE ESTADO.
1.515,74
27/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIÁRIAS DO PREEITO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27/03/2024, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIAS DE ESTADO.
1.515,74
28/03/2024
Pagamento de Empenho 1350/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.515,74
TOTAL
1.515,74
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1.515,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
