600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO GABINETE ODONTOLÓGICO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.
0,00
2.735,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO GABINETE ODONTOLÓGICO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.
2.735,00
27/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/14390;
2.735,00
28/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1351/2024
GORGES E GORGES LTDA - 4894
2.735,00
TOTAL
2.735,00
2.735,00
2.735,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
