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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 136 Data de lançamento: 12/01/2024
Tipo de empenho: VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: FÉRIAS 01 2024 0,00 1.844,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: FÉRIAS 01 2024 1.844,57
12/01/2024 PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES NO MÊS 01/2024 1.844,57
18/01/2024 Pagamento de Empenho 136/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.844,57
TOTAL 1.844,57 1.844,57 1.844,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.