Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 03 2024 |
20.339,10 |
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| 27/03/2024 |
PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS MARÇO 2024 |
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20.339,10 |
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| 27/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COLETA DE LIXO, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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32,32 |
| 27/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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100,00 |
| 27/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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1.084,68 |
| 27/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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1.330,98 |
| 27/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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2.029,75 |
| 27/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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3.065,30 |
| 28/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1478/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.696,07 |
| TOTAL |
20.339,10 |
20.339,10 |
20.339,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
