Nome do Credor: LP PARTS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1497
Data de lançamento:
27/03/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE TROCAÇÃO DE BATENTE DA LANÇA E AJUSTE DE SUPORTE DA MESMA, E SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO DO SISTEMA HIDRÁULICO E TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE TRANSMIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA CASE PERTENCENTE A SECR. DE OBRAS DO MUNICÍPIO.
0,00
1.280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE TROCAÇÃO DE BATENTE DA LANÇA E AJUSTE DE SUPORTE DA MESMA, E SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO DO SISTEMA HIDRÁULICO E TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE TRANSMIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA CASE PERTENCENTE A SECR. DE OBRAS DO MUNICÍPIO.
1.280,00
27/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/5388; NFS/5385;
1.280,00
03/04/2024
Pagamento de Empenho 1497/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.280,00
TOTAL
1.280,00
1.280,00
1.280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
