Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS 01 2024 |
9.257,66 |
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| 12/01/2024 |
PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES NO MÊS 01/2024 |
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9.257,66 |
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| 12/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer. |
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16,04 |
| 12/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer. |
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40,56 |
| 12/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer. |
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597,78 |
| 12/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer. |
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695,36 |
| 12/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer. |
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1.019,61 |
| 12/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer. |
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2.213,96 |
| 18/01/2024 |
Pagamento de Empenho 150/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.674,35 |
| TOTAL |
9.257,66 |
9.257,66 |
9.257,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
