MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO AJUSTE DE EXTRATOS DE EDITAIS P/ POSTERIOR ENVIO P/ DOE/RS. LICITAÇÕES: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024 - EDIÇÃO 06/03/2024; RETIFICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024 EDIÇÃO 11/03/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024 EDIÇÃO 27/03/2024.
0,00
217,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO AJUSTE DE EXTRATOS DE EDITAIS P/ POSTERIOR ENVIO P/ DOE/RS. LICITAÇÕES: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024 - EDIÇÃO 06/03/2024; RETIFICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024 EDIÇÃO 11/03/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024 EDIÇÃO 27/03/2024.
217,06
27/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO AJUSTE DE EXTRATOS DE EDITAIS P/ POSTERIOR ENVIO P/ DOE/RS. LICITAÇÕES: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024 - EDIÇÃO 06/03/2024; RETIFICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024 EDIÇÃO 11/03/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024 EDIÇÃO 27/03/2024.
217,06
05/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1503/2024
ESCRITÓRIO GIARETTON LTDA - 1626
217,06
TOTAL
217,06
217,06
217,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
