Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
1506
Data de lançamento:
27/03/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Transferencias do Estado para Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCENTIVO A POLITICA DE PREVENÇÃO A DENGUE
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE REPELENTES SPRAY 250 LM (50 FRASCOS), PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE. MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÕNICO REALIZADO POR CONSÓRCIO PÚBLICO. MATERIAL DE COMBATE A DENGUE E ENDEMIAS.
0,00
675,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE REPELENTES SPRAY 250 LM (50 FRASCOS), PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE. MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÕNICO REALIZADO POR CONSÓRCIO PÚBLICO. MATERIAL DE COMBATE A DENGUE E ENDEMIAS.
675,00
27/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/34462;
675,00
01/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1506/2024
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682
675,00
TOTAL
675,00
675,00
675,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
