Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
1507
Data de lançamento:
27/03/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Transferencias da União Para Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNS
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E DE USO AMBULATORIAL, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO. MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVÉS DE PREGAÃO ELETRÊNICO REALIZADO POR CONSÓRCIO PÚBLICO.
0,00
7.325,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E DE USO AMBULATORIAL, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO. MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVÉS DE PREGAÃO ELETRÊNICO REALIZADO POR CONSÓRCIO PÚBLICO.
7.325,79
27/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/34466; 001/34461; 001/34460; 001/34459; 001/34465;
7.325,79
28/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1507/2024
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682
7.325,79
TOTAL
7.325,79
7.325,79
7.325,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
