3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ÓLEO E CARGA DE GÁS) PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR CASE PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
430,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ÓLEO E CARGA DE GÁS) PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR CASE PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
430,00
27/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/052263118;
430,00
01/04/2024
Pagamento de Empenho 1511/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
430,00
TOTAL
430,00
430,00
430,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
