Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1533 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Comemoração da Semana do Município |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
Transporte de Máquinas e veículos e encomendas |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA COMERAÇÃO SEMANA DO MUNICÍPIO 2024. |
0,00 |
949,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA COMERAÇÃO SEMANA DO MUNICÍPIO 2024. |
949,60 |
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| 27/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/048089; |
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949,60 |
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| 01/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1533/2024
CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - 5301 |
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949,60 |
| TOTAL |
949,60 |
949,60 |
949,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
