Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AMZOP ASS DOS MUNICIPIOS DA ZONA DA PRODUÇÃO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1538 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Comemoração Festividades e Semana do Município |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
ASSOCIAÇÕES E CONFEDERAÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE, DESPESA P/ AMZOP COM DEBITO EM CONTA ICMS DIA 01/ 04/ 2024.
VALOR R$ 720,00.
VALOR R$ 1.456,31. |
0,00 |
2.176,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE, DESPESA P/ AMZOP COM DEBITO EM CONTA ICMS DIA 01/ 04/ 2024.
VALOR R$ 720,00.
VALOR R$ 1.456,31. |
2.176,31 |
|
|
| 27/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE, DESPESA P/ AMZOP COM DEBITO EM CONTA ICMS DIA 01/ 04/ 2024.
VALOR R$ 720,00.
VALOR R$ 1.456,31. |
|
2.176,31 |
|
| 02/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1538/2024
AMZOP ASS DOS MUNICIPIOS DA ZONA DA PRODUÇÃO - 491 |
|
|
2.176,31 |
| TOTAL |
2.176,31 |
2.176,31 |
2.176,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
