Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1551 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE KITS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA CONSTRUINDO SONHOS (MATERIAL DIDÁDICO) CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
0,00 |
4.646,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE KITS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA CONSTRUINDO SONHOS (MATERIAL DIDÁDICO) CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
4.646,88 |
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| 27/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/899947; |
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4.646,88 |
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| 03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1551/2024
GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA - 5446 |
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4.646,88 |
| TOTAL |
4.646,88 |
4.646,88 |
4.646,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
