MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:
Serviços de veículação de avisos e noticias
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE 20 SPOTS NO PROGRAMA FATO PÚBLICO REFERENTE AOS CUIDADOS DO MOSQUITO DA DENGUE. REF MÊS DE MARÇO DE 2024.
0,00
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE 20 SPOTS NO PROGRAMA FATO PÚBLICO REFERENTE AOS CUIDADOS DO MOSQUITO DA DENGUE. REF MÊS DE MARÇO DE 2024.
750,00
27/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/052400533;
750,00
05/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1569/2024
DOIS P COMUNIÇÃO LTDA - 1634
750,00
TOTAL
750,00
750,00
750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
