PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 01/2024 PROCESSO N° 01/2024.
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139,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 01/2024 PROCESSO N° 01/2024.
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27/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 002/1774;
139,80
05/04/2024
Pagamento de Empenho 1572/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
139,80
TOTAL
139,80
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
