PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO N° 08/2023 PROCESSO N° 54/2023.
0,00
4.165,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO N° 08/2023 PROCESSO N° 54/2023.
4.165,67
27/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/901;
4.165,67
05/04/2024
Pagamento de Empenho 1579/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.165,67
TOTAL
4.165,67
4.165,67
4.165,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
