| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELETRÔNICA PALMEIRA |
| Número do empenho: | 1582 | Data de lançamento: | 27/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 12 UN DE SUPORTE PARA VIOLÃO, CORDAS E PALHETAS QUE SERÃO USADOS NAS OFICINAS DO SCFV DA SECR. DE ASS. SOCIAL DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA. | 399,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 12 UN DE SUPORTE PARA VIOLÃO, CORDAS E PALHETAS QUE SERÃO USADOS NAS OFICINAS DO SCFV DA SECR. DE ASS. SOCIAL DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA. | 399,00 | ||
| 27/03/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/190; | 399,00 | ||
| 05/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1582/2024 ELETRÔNICA PALMEIRA - 511 | 399,00 | ||
| TOTAL | 399,00 | 399,00 | 399,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
