PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 PROCESSO 25/2023.
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1.736,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 PROCESSO 25/2023.
1.736,03
27/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1486;
1.736,03
05/04/2024
Pagamento de Empenho 1586/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.736,03
TOTAL
1.736,03
1.736,03
1.736,03
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
