PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 PROCESSO 25/2023.
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3.542,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 PROCESSO 25/2023.
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27/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1490;
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05/04/2024
Pagamento de Empenho 1587/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.542,46
TOTAL
3.542,46
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
