PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA ETS8B02 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. CFME LICITAÇÃO PREGÃO 03/2023, PROCESSO 25/2023.
0,00
552,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA ETS8B02 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. CFME LICITAÇÃO PREGÃO 03/2023, PROCESSO 25/2023.
552,37
27/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1487;
552,37
05/04/2024
Pagamento de Empenho 1591/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
552,37
TOTAL
552,37
552,37
552,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
