PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA ISY0361 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. CFME LICITAÇÃO PREGÃO 03/2023, PROCESSO 25/2023.
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2.750,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA ISY0361 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. CFME LICITAÇÃO PREGÃO 03/2023, PROCESSO 25/2023.
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27/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1488;
2.750,72
05/04/2024
Pagamento de Empenho 1592/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.750,72
TOTAL
2.750,72
2.750,72
2.750,72
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
