PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFME LICITAÇÃO PREGÃO N° 03/2023, PROCESSO N° 25/2023.
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4.886,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFME LICITAÇÃO PREGÃO N° 03/2023, PROCESSO N° 25/2023.
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27/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1494;
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05/04/2024
Pagamento de Empenho 1599/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.886,37
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
