Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FLORICULTURA VIDA E NATUREZA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1601 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
Fonte de Recurso: |
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 13 UN DE KALANCHOE O/ AS ATIVIDADES COM AS MULHERES PUBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM UM EVENTO DE PALETRA. |
0,00 |
325,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 13 UN DE KALANCHOE O/ AS ATIVIDADES COM AS MULHERES PUBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM UM EVENTO DE PALETRA. |
325,00 |
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27/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/233; |
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325,00 |
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05/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1601/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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325,00 |
TOTAL |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.