Nome do Credor: DAER DEPARTAMENTO AUTôNOMO DE ESTRADAS E RODAGEM
Dados do Empenho
Número do empenho:
1610
Data de lançamento:
27/03/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE TURIS-
MO DO VEICULO PLACAS JCI9E91 DE USO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
53,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE TURIS-
MO DO VEICULO PLACAS JCI9E91 DE USO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
53,60
27/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE TURIS-
MO DO VEICULO PLACAS JCI9E91 DE USO DA SEC. DA SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
53,60
05/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1610/2024
DAER Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem - 657
53,60
TOTAL
53,60
53,60
53,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
