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Exercício: 2024
Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1614	Data de lançamento:	27/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	10 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA CONTRUÇÃO DE 2 UN DE BANHEIROS NA ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ NA LINHA ESPINILHO DO MUNICÍPIO. CFM DISPENSA DE LIC. N° 10/2024 PORC N° 11/2024.	0,00	5.722,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA CONTRUÇÃO DE 2 UN DE BANHEIROS NA ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ NA LINHA ESPINILHO DO MUNICÍPIO. CFM DISPENSA DE LIC. N° 10/2024 PORC N° 11/2024.	5.722,30
27/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 002/1395;		5.722,30
05/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1614/2024 CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651			5.722,30
TOTAL		5.722,30	5.722,30	5.722,30
SALDO A PAGAR				0,00