Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARINA DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1616 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Programa Munic. de Educação Fiscal e NF Gaúcha. |
| Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES |
| Natureza da despesa: |
PREMIAÇÕES NFG |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIAÇÃO NF GAÚCHA C/ SORTEIO DIA 28/03/2024.
VLR DO PREMIO R$ 150,00. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIAÇÃO NF GAÚCHA C/ SORTEIO DIA 28/03/2024.
VLR DO PREMIO R$ 150,00. |
150,00 |
|
|
| 27/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIAÇÃO NF GAÚCHA C/ SORTEIO DIA 28/03/2024.
VLR DO PREMIO R$ 150,00. |
|
150,00 |
|
| 27/03/2024 |
EMPENHO ESTORNADO DEVIDO A ERRO NO VALOR DO EMPENHO |
|
-150,00 |
|
| 27/03/2024 |
EMPENHO ESTORNADO E ANULADO DEVIDO A ERRO NO VALOR DO EMPENHO |
-150,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
