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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA EDILIA SIGNORI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1618	Data de lançamento:	27/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Ações do Programa Munic. de Educação Fiscal e NF Gaúcha.
Conta de Despesa:	3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES
Natureza da despesa:	PREMIAÇÕES NFG
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIAÇÃO NF GAÚCHA C/ SORTEIO DIA 23/02/2023. VLR DO PREMIO R$ 206,90. -VLR IRRF R$ 56,90. VLR LIQUIDO R$ 150,00.	0,00	206,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIAÇÃO NF GAÚCHA C/ SORTEIO DIA 23/02/2023. VLR DO PREMIO R$ 206,90. -VLR IRRF R$ 56,90. VLR LIQUIDO R$ 150,00.	206,90
27/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIAÇÃO NF GAÚCHA C/ SORTEIO DIA 23/02/2023. VLR DO PREMIO R$ 206,90. -VLR IRRF R$ 56,90. VLR LIQUIDO R$ 150,00.		206,90
17/04/2024	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1618/2024 MARIA EDILIA SIGNORI - 2946			206,90
TOTAL		206,90	206,90	206,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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