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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1622	Data de lançamento:	27/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Adiantamento de despesas gerais
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS P/ SR. VICE PREF. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNICIPAL A SERVIÇOS DA ADM. PUBLI- CA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS P/ SR. VICE PREF. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNICIPAL A SERVIÇOS DA ADM. PUBLI- CA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.	500,00
27/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS P/ SR. VICE PREF. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNICIPAL A SERVIÇOS DA ADM. PUBLI- CA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.		500,00
09/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1622/2024 RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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