Nome do Credor: RUBBER WORLD FABRICACAO E COMERCIO ATACADISTA DE A
Dados do Empenho
Número do empenho:
1623
Data de lançamento:
27/03/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO FMAS PISO BASÍCO VARIÁVEL - SCFV.
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TATAME 1M X 1M X 30 MM E ESCADA PARA TREINAMENTO - 4 MTR PARA OFICINA E PROJETOS DA ASSÍSTÊNCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICÍPIO.
0,00
1.589,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TATAME 1M X 1M X 30 MM E ESCADA PARA TREINAMENTO - 4 MTR PARA OFICINA E PROJETOS DA ASSÍSTÊNCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICÍPIO.
1.589,20
27/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/315456;
1.589,20
08/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1623/2024
RUBBER WORLD FABRICACAO E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE - 5470
1.589,20
TOTAL
1.589,20
1.589,20
1.589,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
