Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS 04 2024 |
5.305,13 |
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| 01/04/2024 |
PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS MÊS ABRIL/2024 |
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5.305,13 |
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| 01/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito- Agentes Políticos |
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553,86 |
| 01/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito- Agentes Políticos |
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618,16 |
| 01/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito- Agentes Políticos |
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809,10 |
| 01/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito- Agentes Políticos |
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1.767,85 |
| 08/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1625/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.556,16 |
| TOTAL |
5.305,13 |
5.305,13 |
5.305,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
