Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1626 |
Data de lançamento: |
01/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
| Natureza da despesa: |
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHA FERIAS 04 2024 |
0,00 |
601,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHA FERIAS 04 2024 |
601,25 |
|
|
| 01/04/2024 |
PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS MÊS ABRIL/2024 |
|
601,25 |
|
| 19/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1626/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
601,25 |
| TOTAL |
601,25 |
601,25 |
601,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
