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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1629	Data de lançamento:	01/04/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS 04 2024	0,00	7.716,51

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS 04 2024	7.716,51
01/04/2024	PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS MÊS ABRIL/2024		7.716,51
01/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças			8,42
01/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças			908,85
01/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças			1.683,45
08/04/2024	Pagamento de Empenho 1629/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.115,79
TOTAL		7.716,51	7.716,51	7.716,51
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	01/04/2024	8,42		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	01/04/2024	908,85		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo	01/04/2024	1.683,45		Lançada
TOTAL		2.600,72