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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1632	Data de lançamento:	01/04/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS 04 2024	0,00	4.210,41

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS 04 2024	4.210,41
01/04/2024	PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS MÊS ABRIL/2024		4.210,41
01/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			11,35
01/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			472,14
01/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			661,58
08/04/2024	Pagamento de Empenho 1632/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.065,34
TOTAL		4.210,41	4.210,41	4.210,41
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo	01/04/2024	11,35		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	01/04/2024	472,14		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	01/04/2024	661,58		Lançada
TOTAL		1.145,07