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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1639 Data de lançamento: 01/04/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHA FERIAS 04 2024 0,00 338,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2024 PELA DESPESA EMPENHA FERIAS 04 2024 338,05
01/04/2024 PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS MÊS ABRIL/2024 338,05
20/05/2024 Pagamento de Empenho 1639/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 338,05
TOTAL 338,05 338,05 338,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.