Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1667 |
Data de lançamento: |
01/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS (VULCANIZAÇÃO E MONTAGEM) NA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
0,00 |
630,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS (VULCANIZAÇÃO E MONTAGEM) NA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
630,00 |
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| 01/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/152771106; |
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630,00 |
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| 16/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1667/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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630,00 |
| TOTAL |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
