MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIÁRIAS DO SECRETARIO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL EM AGENDAS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, SECRETARIA DE TURISMO, ENTRE OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS, NOS DIAS 08 E 09/04/2024.
0,00
1.178,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIÁRIAS DO SECRETARIO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL EM AGENDAS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, SECRETARIA DE TURISMO, ENTRE OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS, NOS DIAS 08 E 09/04/2024.
1.178,90
05/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIÁRIAS DO SECRETARIO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL EM AGENDAS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, SECRETARIA DE TURISMO, ENTRE OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS, NOS DIAS 08 E 09/04/2024.
1.178,90
10/04/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1680/2024
Max Avila Ribeiro - 1
1.178,90
TOTAL
1.178,90
1.178,90
1.178,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
