Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OI S A BRASIL TELECOM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1692 |
Data de lançamento: |
10/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONIA CELULAR |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA TELEFONE ASSISTENCIA SOCIAL 55 98477-0879 |
0,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA TELEFONE ASSISTENCIA SOCIAL 55 98477-0879 |
30,00 |
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| 10/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA TELEFONE ASSISTENCIA SOCIAL 55 98477-0879 |
|
30,00 |
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| 10/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1692/2024
OI S A BRASIL TELECOM - 249 |
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30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
