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Última atualização realizada em 21/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1694	Data de lançamento:	10/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias do Estado para Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA.	0,00	703,29

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA.	703,29
10/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 890/052545507; 890/052545928;		703,29
12/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1694/2024 LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA - 5018			703,29
TOTAL		703,29	703,29	703,29
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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