Nome do Credor: MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC
Dados do Empenho
Número do empenho:
1703
Data de lançamento:
10/04/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Abastecimento
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Manutenção Rede de Abastecimento de água
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS P/ MANUTENÇÃO DE QUADROS DE COMANDO DE BOMBAS DOS POÇOS ARTESIANOS DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO.
0,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS P/ MANUTENÇÃO DE QUADROS DE COMANDO DE BOMBAS DOS POÇOS ARTESIANOS DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO.
800,00
10/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/68;
800,00
12/04/2024
Pagamento de Empenho 1703/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
