Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ESCRITÓRIO GIARETTON LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1708 |
Data de lançamento: |
10/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADAN REF A PGTO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO AJUSTE DE EXTRATOS DE EDITAIS P/ POSTERIOR ENVIO P/ DOE/RS. FORMATAÇÃO MATÉRIA P.E 01/2024 R$ 76,00; RETIF. EDITAL P.E 01/2024 R$ 76,00; FORMATAÇÃO MATÉRIA DOE P.E 02/2024 R$ 76,00. RETENÇÃO IRRF: 10,94. |
0,00 |
228,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADAN REF A PGTO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO AJUSTE DE EXTRATOS DE EDITAIS P/ POSTERIOR ENVIO P/ DOE/RS. FORMATAÇÃO MATÉRIA P.E 01/2024 R$ 76,00; RETIF. EDITAL P.E 01/2024 R$ 76,00; FORMATAÇÃO MATÉRIA DOE P.E 02/2024 R$ 76,00. RETENÇÃO IRRF: 10,94. |
228,00 |
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| 10/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/5365; |
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228,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO ENCONTRA-SE EM DUPLICIDADE |
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-228,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO ENCONTRA-SE EM DUPLICIDADE |
-228,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
