Nome do Credor: AQUARELA TINTAS DE SCHEER & NACHTIGALL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1731
Data de lançamento:
10/04/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESTRADAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM GALÃO DE 18LT DE TINTA VIÁRIA ESMALTE AMARELO, E UM GALÃO 5LT DE THINNER, PARA PINTURA DE QUEBRAMOLAS E DE CORDÃO NA RUA 20 DE SETEMBRO.
0,00
740,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM GALÃO DE 18LT DE TINTA VIÁRIA ESMALTE AMARELO, E UM GALÃO 5LT DE THINNER, PARA PINTURA DE QUEBRAMOLAS E DE CORDÃO NA RUA 20 DE SETEMBRO.
740,00
10/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/249801;
740,00
10/04/2024
BOLETO A MENOR.
-8,88
10/04/2024
BOLETO A MENOR.
-8,88
12/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1731/2024
AQUARELA TINTAS de Scheer & Nachtigall Ltda - 214
731,12
TOTAL
731,12
731,12
731,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
